ГУ «Отдел земельных отношении города Жезказган»
Официальный сайт государственного учреждения
Главная Гражданский бюджет Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год
Опубликовано: 02 марта 2020

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов г. Жезказгана"
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 463 ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Код и наименование бюджетной программы 463 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений не территории района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления
      в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий
      в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
      текущая или развития- текущая
Цель бюджетной
программы повышение эффективности и результативности работы отдела земельных отношений, обеспечение деятельности отдела
Описание бюджетной
программы
"1.       Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, организации, должностных лиц, собственников земельных участков и землепользователей необходимую информацию по вопросам использование и охраны земель; 2. Вносить в соответствующие органы предложения о прекращении права землепользование по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, а также о приостановлении строительных работ, проведение мероприятий, связанных с освоением и улучшением земель, если они осуществляются с нарушением земельного законодательства;
3. Представлять в установленном порядке предложение об отмене нормативных актов местных исполнительных органов по вопросам регулирование земельных отношении, проведения землеустройства, противоречащих действующему законодательству;
4. Выступать истцом и ответчиком в судебных органах;
5. Применять определенные настоящим Положением меры воздействия, вплоть до полной остановки топографо-геодезических, картографических работ;
6. Осуществлять организацию зонирования земель, установление границ земельных участок и оформление соответствующих документов;
7. Выдавать разрешение на занятие земельного участка для изыскательских работ;
8. Принимать меры по устранению нарушении земельного законодательства при объектов промышленного и иного назначения, в том числе при внутрихозяйственном строительстве, проведении геологоразведочных, изыскательских и других работ;
9. Иные вопросы отнесенные к его компетенции.
"
Код и наименование бюджетной
программы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».015 «За счет средств местного бюджета»

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

тысяч тенге

1831

1830,90

0,1

100

 

015 «За счет средств местного бюджета»

тысяч тенге

23843

23841,20

1,8

100

 

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

25674

25672,10

1,9

100

 

Конечный результат бюджетной программы

 

 

 

 

 

Вид бюджетной подпрограммы: 463 001 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета».
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
      текущая или развития: текущая
"Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение повышения оплаты труда административных государственных служащих корпуса «Б», а также других работников отдела по новой модели с учетом доплаты за особые условия труда.
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда штатной численности и других работников отдела за счёт трансфертов из республиканского бюджета для выполнения возложенных на отдел функции и полномочий."

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

(гр.4 –гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

по штату

Ед.

3

3

 

 

 

вне штатники

Ед.

7,5

7,5

 

 

 

 

Ед.

 

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 –гр. 3

1. Своевременное обеспечение выплаты повышенного уровня оплаты труда государственным служащим отдела в пределах выделенных трансфертов:количество работников, оплата труда которых осуществляется с учётом повышения должностного оклада на 30%.

Ед.

3

3

 

 

 

3.Своевременное обеспечение деятельности отдела, согласно выделенных целевых текущих трансфертов на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов.

Ед.

7,5

7,5

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 –гр. 3

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

25674

25672

2

100

 

 Код и наименование бюджетной
программы 015 «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из низ государственных услуг;
текущая или развития текущая
Описание бюджетной
подпрограммы Содержание ГУ «Отдел земельных отношений города Жезказгана»

Показатели прямого результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

Обеспечение функционирования Отдела в пределах штатной численности

ед.

 

 

 

 

 

Госслужащих

чел.

4

4

4

4

 

Договорники

чел.

7,5

7,5

7,5

7,5

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

 015 «За счет средств местного бюджета»

Тыс. тенге

23843

23841,2

1,8

100

остаток за счет округления

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

23843

23841,2

1,8

100

 

 Руководитель отдела __________________ Кусаинов Е.Г.
                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ Омарова Р.М.
                     (подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов г. Жезказгана"
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 463 ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Код и наименование бюджетной программы 463 003 «Земельно-хозяйственное устроиство населенных пунктов»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
      в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
      в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
      текущая или развития- текущая
Цель бюджетной
программы земельные ресурсы, создание условий для развития земельных отношений на земелях города Жезказгана и условий нормального жизнеобеспечения города.
Описание бюджетной
программы Земельные участки, предоставленные для развития городов, поселков, аулов, сел других носелений, относятся к категории земель населенных пунктов
установление и изменения границ (черты) населенных пунктов производится на основе утвержденной в установленном порядке градостройтельной документации по совместному представлениюсоответствующих органов землеустройства, архитектуры и градостройтельства. все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и застроики и проектами земельно-хозяйственного устроиства территории. максимально эфективного выполнения возложенных на него функций
Код и наименование бюджетной
программы 463 003 «Земельно-хозяйственное устроиство населенных пунктов»

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

33500

33500,00

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

га

78009,8

78009,8

0

100

 

 Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
      текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Земельные участки, предоставленные для развития городов, поселков, аулов, сел и других населений, относятся к категории земель населенных пунктов. установление и изменения границ (черты) населенных пунктов производится на основе утвержденной в установленном порядке градостройтельной документации по совместному представлениюсоответствующих органов землеустройства, архитектуры и градостройтельства. все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами планировки и застроики и проектами земельно-хозяйственного устроиства территории. максимально эфективного выполнения возложенных на него функций

Прямые показатели

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

На проведение торгов, (аукционов, конкурсов по представлению прав на земельные участки населенного пункта

га.

78009,8

78009,8

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

33500

33500

0

100

остаток за счет округления

Руководитель отдела __________________ Кусаинов Е.Г.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ Омарова Р.М.
     (подпись) (расшифровка подписи)

Отчетный период
за 2019 финансовый год

Индекс: форма 4-РБП
Круг представляющих лиц:
Администраторы бюджетных программ ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Куда представляется: ГУ "Отдел экономики и финансов г. Жезказгана"
Периодичность: годовая
Срок представления: до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом
Код и наименование администратора бюджетной программы 463 ГУ "Отдел земельных отношений города Жезказгана"
Код и наименование бюджетной программы 463 007 «Капитальные расходы государственного органа»
Вид бюджетной программы: в зависимости от уровня государственного управления районные (городские)
      в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов
      в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
      текущая или развития- текущая
Цель бюджетной Капитальные расходы по материально -техническому обеспечению отдела
программы Укрепление материально-технических базы отдела
Описание бюджетной
программы Капитальные расходы на материально -техническое оснощение государственного органа
Код и наименование бюджетной
программы 463 007 «Капитальные расходы государственного органа»

Расходы по бюджетной программе

Единица измерения

План

Факт

Отклонение

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы

(гр.4 – гр. 3

1

2

3

4

5

6

7

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

437

437,00

0

100

 

Конечный результат бюджетной программы

шт

3

3

0

100

 

Вид бюджетной подпрограммы:
      в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов
      текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Капитальные расходы на материально -техническое оснощение государственного органа

Прямые показатели

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

Процентвыполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы

(гр.4 – гр. 3

Ноутбук

шт.

1

1

0

100

 

Веб-камера

шт.

1

1

0

100

 

Лазерный принтер

шт.

1

1

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

437

437

0

100

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Тыс. тенге

437

437

0

100

 

 

Руководитель отдела __________________ Кусаинов Е.Г.
            (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________ Омарова Р.М.
     (подпись) (расшифровка подписи)